Citrus Inventory

Beskrivelse

Citrus Inventory brukes sammen med Citrus Invoicer og er hovedprogrammet som brukes til å fylle på lagrede varer.

De grunnleggende rutinene er:

Administrer inventarvarer;

Opprette og administrere leverandørdata;

Opprett og skriv ut en kjøpsordre;

Lag en plukkliste;

Returner varer til inventar;

Lag prisbøker;

Hovedmenyskjermen:

Denne skjermen har seks underrutiner.

Alternativer som er nedtonet er ikke tilgjengelige for øyeblikket.

Dette er vanligvis fordi det ikke finnes noen fil med data som kreves for den rutinen.

Hvis du for eksempel ikke har opprettet noen leverandøroppføringer, kan du ikke opprette en innkjøpsordre.

Administrere inventarvarer:

Legg til varer i beholdningen din.

Hvert element er tilordnet en kategori og har følgende:

Enhetskostnad;

Pris;

På hånden

Avslags pris;

Rabattantall (hvilket kvantum vil rabattprisen brukes);

Bestill når (beholdning faller til dette beløpet);

Bestillingsbeløp (hvor mange skal bestilles på nytt).

Opprette leverandører og leverandører:

Velg alternativet Opprett og administrer leverandører fra hovedmenyen;

Bruk denne skjermen til å legge inn og oppdatere informasjon om dine leverandører og leverandører.

Opprette en kjøpsordre:

Da du begynte å bruke Citrus Invoicer, opprettet du Inventory Items.

Hver vare ble tildelt et lavt nivå der en ny bestilling ville være nødvendig.

Du har også tildelt et etterbestillingsbeløp for hver vare.

Beholdningsvarer blir oppbrukt når du oppretter en plukkliste eller faktura.

Du fyller på lagrede varer ved å opprette en kjøpsordre, selv om du ikke sender den til en leverandør.

Rutinen for opprettelse av innkjøpsordre lar deg velge alle varer på lager eller bare de som er lite på lager.

Velg rutinen Opprett innkjøpsordre fra hovedmenyen.

Skjermbildet for oppsett av innkjøpsordre vil vises.

Her finner du 3 alternativknapper som nettopp forklart ovenfor.

Klikk på en knapp for å velge typen PO du ønsker å opprette.

Hvis du oppretter en blank PO, vil leverandørvalget bli tilbakestilt.

Hvis du oppretter en fylt PO, velg en leverandør fra listen.

Det neste PO-nummeret genereres og vises automatisk.

Klikk på Opprett.

Vinduet Opprett innkjøpsordre åpnes.